双柏县妥甸卫生院2025年部门预算公开

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双柏县妥甸卫生院2025年预算公开目录

 

第一部分 双柏县妥甸卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县妥甸卫生院2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

 

双柏县妥甸卫生院2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施；

（2）负责本镇的基本医疗服务、疾病预防控制、妇幼保健及居民健康管理、卫生监督管理、健康扶贫等工作；

（3）负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；

（4）负责对本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；

（5）负责对本乡镇辖区内村卫生室和乡村医生的业务指导和培训；

（6）承办政府卫生健康行政部门委托的相关业务和事项；负责上级卫生健康行政部门下达的其他工作。

（二）机构设置情况

双柏县妥甸卫生院共设置6个内设机构，包括：院办公室、财务室、公共卫生科、后勤科、医疗组、医务质控科。

所属村卫生室17个(经费纳入双柏县妥甸卫生院预算,不单独预算)，分别是：

1、妥甸社区卫生室

2、小村村卫生室

3、箐口村卫生室

4、丫口村卫生室

5、和平村卫生室

6、中山村卫生室

7、窝碑村卫生室

8、格邑村卫生室

9、罗少村卫生室

10、桂花井村卫生室

11、麦地新村卫生室

12、大敌鲁村卫生室

13、新会村卫生室

14、马脚塘村卫生室

15、马龙村卫生室

16、羊桥村卫生室

17、九石村卫生室

（三）重点工作概述

我院工作在县卫健局及乡镇人民政府的正确领导下, 全面贯彻落实党的二十大精神，紧扣“质量为本、服务第一、病人至上”的医院宗旨，以“爱岗敬业、诚信自律、追求卓越、永续创新”的精神，为办成广大人民群众满意卫生院而努力工作。卫生基础设施有较大增强，圆满完成上级交办的各项工作任务。进一步推进医疗机构一体化管理，较好完成等级胸痛中心、慢病管理中心等评审工作。我院严格按照会计法、政府会计制度等法律、法规进行财务管理和会计处理。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入14985747.32元，其中：一般公共预算7011488.32元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入7859259元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入115000元。

与上年对比：财务总收入增加872631.92元，增长6.18%，主要原因一是根据财政预算编制要求，事业收入和其他收入纳入预算，根据2024年事业收入和其他收入执行情况，2025年增加事业收入预算859259元；2024年卫生健康局拨入基本公共卫生资金和重大公共卫生资金115000元，纳入2025年其他收入预算，其他收入预算较上年增加115000元；二是由于本年在职人员较上年减少1人，所以财政拨款人员经费较上年减少101627.08元。政府性基金收入、国有资本经营收益收入、财政专户管理资金收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入与上年0元对比，无增减变化，原因本年及上年政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入预算均为“0”。

（二）财政拨款收入情况

2025年单位财政拨款收入 7011488.32元，其中:本年收入7011488.32元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7011488.32元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比：一般公共预算财政拨款收入减少101627.08元，下降1.43%，增加主要原因是本年有1名在职职工退休，事业人员在职职工较上年减少1人，一般公共预算财政拨款基本支出人员经费较上年减少，所以一般公共预算财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营收益财政拨款收入与上年0元对比，无增减变化，原因本年及上年政府性基金、国有资本经营收益预算均为“0”。

四、预算单位支出情况

2025年单位预算总支出 14985747.32元。财政拨款安排支出 7011488.32元，其中：基本支出6870288.32元，与上年对比减少95227.08元，主要原因是本年有1名在职职工退休，事业人员在职职工较上年减少1人，一般公共预算财政拨款基本支出人员经费较上年减少，所以一般公共预算财政拨款收入基本支出减少；项目支出141200元，与上年对比减少6400元，主要原因是基本公共卫生县级项目补助资金是按照人口数进行测算，本年测算人口数减少，所以基本公共卫生项目资金减少。

双柏县妥甸卫生院2025年财政拨款安排支出7011488.32元，按支出功能科目分类如下：

1、2080502事业单位离退休238610.4元，主要用于保障单位11名退休人员的退休费。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出745588.65元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险。

3、2100302乡镇卫生院4943013.7元，主要用于保障单位正常运转的在职人员工资及津贴补贴、绩效工资、村医生生活补助、2万包干人员工资、遗属补助等日常支出。

4、2101102事业单位医疗322517.61元，主要用于单位为职工缴纳的医疗保险。

5、2101103公务员医疗补助173334.48元，主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助。

6、2210201住房公积金430023.48元，主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助。

7、2100408基本公共卫生服务141200元，主要用于开展基本公共卫生服务项目支出，支付乡村医生公共卫生服务经费，采购卫生院开展公共卫生服务活动所需的办公用品等。

8、2101199其他行政事业单位医疗支出17200元，主要用于单位为职工缴纳的大病医疗补充保险。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县妥甸卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县妥甸卫生院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无增减变化，原因是：本年和上年因公出国（境）预算均为0。

（二）公务接待费

双柏县妥甸卫生院2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年相比无增减变化，原因是：本年和上年公务接待费预算为0。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县妥甸卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆（公务用车运行维护费用单位事业收入保障）。与上年对比无变化，原因是：本年及上年因公务用车购置及运行维护费预算均为0。

八、重点项目预算绩效目标情况

双柏县妥甸卫生院无县级安排的项目，无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县妥甸卫生院2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是：本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，双柏县妥甸卫生院资产总额（原值，下同）12616295.3元，其中，流动资产7558732.18元，固定资产5039563.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产18000元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1054851.21元，其中固定资产增加57709.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

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